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1.1 LAS OBLIGACIONES FISCALES

¿Cuáles son las obligaciones fiscales de las personas físicas?

Las personas físicas son los individuos, tienen una existencia real, se identifican con un nombre y, en otras palabra, son todos aquellos individuos que realizan cualquier actividad económica. Las personas físicas, por su condición, tienen una serie de derechos y obligaciones fiscales diferentes a las de las personas morales y podrás conocerlas a continuación.

De acuerdo a la información brindada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las obligaciones de las personas físicas son:

Inscripción en el RFC.- La cual puedes inscribirte con un fedatario público o en nuestras oficinas
Expedir comprobantes fiscales
Llevar contabilidad
Presentar declaraciones y pagos mensuales, y Declaración Anual.- De los impuestos sobre la renta, al valor agregado y, en su caso, especial sobre producción y servicios
Presentar la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros
Presentar declaraciones informativas anuales

Si es tu caso, también debes presentar las retenciones del ISR o IVA que hayas hecho, así como la Declaración Informativa Múltiple.

Entre otras obligaciones también se pueden encontrar:

Retener impuestos así como expedir el comprobante fiscal que corresponda
Formular un estado de posición financiera e inventario de existencias
Determinar la utilidad fiscal y PTU cada año
Llevar control de inventarios
Avisar por los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital recibidos
En su caso, declaración informativa en el formato electrónico Multi-IEPS

Regímenes para personas físicas:

Cabe señalar que el régimen de las personas físicas se divide en distintos tipos. Estos son:

Asalariados
Honorarios (servicios profesionales)
Arrendamiento de inmuebles
Actividades empresariales
Incorporación fiscal

Asalariados y sus obligaciones:

Inscribirte en el RFC
Mantener actualizada tu información ante el RFC
Presentar tu declaración anual en el caso y forma en que corresponda

Honorarios y sus obligaciones:

Facturar electrónicamente
Llevar contabilidad
Presentar declaraciones: Informativas
Retener el impuesto, si cuentas con trabajadores
Expedir Comprobante de Nómina (CFDI de Nómina)
Presentar Declaraciones Mensuales
Presentar Declaración Anual

Quienes arrendan inmuebles y sus obligaciones:

Inscribirte en el RFC
Mantener actualizada tu información ante el RFC
Llevar tu contabilidad
Expedir comprobantes electrónicos
Solicitar comprobantes fiscales
Presentar declaraciones

Quienes estan en regimen de actividad empresarial y sus obligaciones:

Inscribirte en el RFC
Mantener actualizada tu información ante el RFC
Expedir tus facturas electrónicas
Llevar tu contabilidad
Presentar tus Declaraciones Mensuales, Declaración Anual y Declaraciones Informativas
Formular tu estado de posición financiera y levantar el inventario de existencias
Realizar la retención del ISR cuando pagues sueldos o salarios a tus trabajadores
Calcular en la Declaración Anual del impuesto sobre la renta, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU)

Inscritos en la Incorporación fiscal y sus obligaciones:

Emitir factura electrónica y registrar las operaciones
Presentar declaración en Mis cuentas, que incluya el total de las operaciones que hayas tenido en el bimestre.

Clasificación del régimen fiscal (personas físicas):

Salarios o la prestación de un servicio personal subordinado
Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen de Incorporación Fiscal
Arrendamiento y uso o goce temporal de bienes inmuebles
Enajenación de Bienes
Adquisición de Bienes
Intereses
Obtención de Premios
Dividendos y ganancias distribuidas por Personas Morales
Demás ingreso

Sector primario y sus obligaciones (personas físicas):

Inscríbete y obtén tu Registro Federal de Contribuyentes
Expide factura electrónica cada vez que vendas algo, o realiza una factura global por las ventas que realices al público en general
Presenta tus declaraciones provisionales
Presenta la información del IVA, de las operaciones realizadas con tus proveedores
Presenta tu declaración anual
Informa anualmente las operaciones con tus clientes y proveedores
Presenta la información relacionada con tu Contabilidad Electrónica
Cuando cambies de domicilio, de actividad o requieras modificar la información contenida en el Registro Federal de Contribuyentes, actualiza tus datos desde el Portal del SAT

¿En qué consiste el Régimen de las Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras (sector primario) personas físicas?

Puedes pertenecer a éste régimen, si eres una persona física que se dedica exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras.

Se considera que te dedicas exclusivamente a actividades del sector primario, cuando tus ingresos por dicho sector representan cuando menos 90% del total, lo anterior, sin incluir las ventas realizadas de terrenos, maquinaria, o automóviles pertenecientes a tu activo fijo.

Para el cumplimiento de tus obligaciones puedes optar por pagar tus impuestos de forma independiente o como integrante de una persona moral.

Si obtienes ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras y representan cuando menos el 25% de tus ingresos totales en el ejercicio, podrás tributar en este régimen, teniendo la posibilidad de obtener ingresos por actividades empresariales distintas al sector primario o incluso obtener otro tipo de ingreso; siempre que en el ejercicio el total de los mismos no rebasen de 8 UMA´s elevadas al año.

Más información

Facturación para PYMES

Indicado para personas físicas y pequeñas empresas. Paquetes desde 150 timbres hasta timbrado ilimitado anual.

Facturación para empresas

Indicado para medianas empresas. Incluye requerimientos de Addendas, complementos o impuestos específicos.

Facturación para corporativos

Indicado para grandes empresas que requieran interconectar su sistema ERP. Emisión, verificación y certificación de CFDI.

Descarga masiva de XML

Administre su empresa mediante la descarga y resguardo masivo de la facturación emitida o recibida desde los servidores del SAT.

Facturación sectores

Emite la auto facturación de un bien o servicio adquirido cuando la contraparte no está dada de alta ante el SAT como contribuyente con actividad empresarial.

Retenciones fiscales

Indicado para quienes requieran expedir un comprobante fiscal por retenciones o para asentar información, de conformidad con las disposiciones fiscales.

Recibos de
nómina

Solución para la emisión y timbrado de recibos de nómina de los colaboradores de su empresa. Validará y certificará el CFDI publicando de manera ágil en un portal web.

Contabilidad electrónica

Solución para la emisión de archivos para la contabilidad electrónica en su formato XML. Procesa los archivos desde el formato estándar EXCEL fácilmente.