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USO DEL CFDI 4.0
USO DE CFDI SAT 2022
¿Que es el uso del CFDI del SAT?
Como ya se sabe, el uso del CFDI es un dato obligatorio que solicita el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al momento de generar un comprobante fiscal digital a partir de la versión 3.3.
El uso del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) es la opción que mejor describa la utilidad que le dará a la factura para las deducciones personales. ... En pocas palabras es un motivo de pago que se pone en el comprobante (factura).
El uso del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es la opción que mejor describa la ayuda que le dará a la factura para DEDUCCION PERSONAL.
Entonces, antes de hacer una factura electronica CFDI SAT para el 2021, sera necesario analizar perfectamente el fin de la misma, los conceptos y su deducibilidad tienen fundamento en cuál será su uso y añadir la clave respectiva (segun catalogos del SAT), de ello dependerá la deduccion fiscal o su acreditamiento.
Ai mismo el uso del CFDI tiene que ver con la deducibilidad un ejemplo:
ES RECOMENDABLE ANTES DE EMITIR Y COLOCAR EL USO DE CFDI DEL SAT
Preguntar al EMISOR es una de las mejores practicas para evitar una eventual cancelacion y generar un proceso administrativo innecesario.
CFDI 4.0
A partir del 1 de Enero de 2022, habrá un nuevo esquema de facturación electrónica con el objetivo de fortalecer las herramientas tecnológicas para poder facilitar el cumplimiento de las normas tributarias.
¿Cuáles son las ventajas?
Viéndolo desde el punto de vista del contribuyente, se puede hacer un reporte más completo al SAT sobre la información contenida en los CFDI con fin de recibir mejores servicios, al igual hay posibilidad de agilizar la presentación de declaraciones con información pre-llenada.
Para la autoridad, se incrementa la calidad de la información que es recibida por parte del SAT de acuerdo a los CFDI emitidos, al igual se aprovecha al máximo la información recibida en áreas fiscalizadoras.
¿Cuáles son los principales cambios?
1. Complemento de pagos versión 2.0
- Se añade un atributo (Objetolmp)
- Eliminación del Atributo MetodoPagoDR
- Se ajustan los impuestos a nivel del documento con relación
- Se incluyen reglas de validaciones para Nodos y atributos de impuestos
- Se incluye el elemento :Totales”
2. Servicio de cancelación
- Hay modificaciones en el esquema incluyendo motivo de cancelación
- Se añade un folio fiscal para sustituir el comprobante anterior cancelado
- Las validaciones limitan la cancelación exclusivamente al ejercicio que fueron emitidos
- Las facturas globales emitidas por contribuyentes se simplifica en RESICO
3. Anexo 20 versión 4.0
- Se especifican las descripciones de Nodos y Atributos
- Hay nuevos atributos: Exportación, FacAtrAdquiriente, DomicilioFiscalReceptor, RegimenFiscalR, Objetolmp
- Hay nuevos nodos: Información global y a cuenta de terceros
- La secuencia de CfdiRelacionados se modifica
- Se integran nuevas reglas de validación para los nuevos Nodos y Atributos
- Integración nuevos catálogos
4. CFDI Retenciones e información de Pagos 2.0
- Se especifican Nodos y Atributos
- Nuevos atributos
- Inclusión de nodo “CfdiRelacionados”
- Incorporación de reglas de validación
- Incorporación de catálogos
c_USO_CFDI
Se debe registrar la clave que corresponda al uso que le dará al comprobante fiscal el receptor.
La clave que proporcione el receptor (persona física o moral) para que se registre en este campo, debe corresponder con los valores indicados en el catálogo c_UsoCFDI.
ALGUNAS CLAVES DE USO CFDI DEL SAT PARA 2021
P01 Por definir
Los que no se encuentran en el catálogo.
G01 Gastos en general
Este es usado cuando no se localice en ninguno de los 22 conceptos el uso de tu CFDI.
D01 Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios
Este será usado como lo menciona la descripción, excluyendo medicamentos.
D10 Pagos por servicios educativos (colegiaturas)
Este uso es exclusivo para el pago de colegiaturas desde Preescolar a Prepa o Bachillerato. Excluyendo pago de cuotas adicionales o de Inscripciones, útiles, uniformes entre otras.
D08 Gastos de transportación escolar obligatoria
Cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones legales del área donde la escuela se encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura.
D02 Gastos médicos por incapacidad o discapacidad
Este uso será válido cuando se realice la compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, derivados de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo
D06 Aportaciones voluntarias al SAR
Este uso aplica cuando realices aportaciones a tu cuenta del retiro SAR.
D05 Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación)
Si tienes un crédito hipotecario ya sea bancario, con el INFONAVIT o mixto este es el uso y código con el cual deberá emitirse tu factura para la declaración anual.
D07 Primas por seguros de gastos médicos
Al realizar pagos de Primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes (Esto incluye cuotas de contratación seguro de gastos médicos mayores y deducibles).
D09 Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones
Al realizar deducciones por aportaciones para el retiro en otros instrumentos de inversión o institución distinto al SAR que este regulados bajo LISR (arts. 176, fracc. V, LISR; 224-A, 231-A y 231-B, RLISR)
D03 Gastos funerales
Al realizar gastos funerarios para su cónyuge, ascendiente(s) en línea recta o descendiente(s) en línea recta (incluyendo a los hijos adoptivos) y la persona con quien viva en concubinato. Esto deberá ser efectivo en el mismo año (arts. 176, fracc. II, LISR; 241 y 244, RLISR).
Las sanciones por la emisión de CFDI con el Uso de CFDI incorrecto, el SAT dio un periodo de gracia de 6 meses, posterior a esto tanto personas físicas como morales estarán en riesgo de una auditoria, donde revisaran que concuerde el tipo de uso estipulado en la factura contra el real.
Resumen:
El uso del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) es la opción que mejor describa la utilidad que le dará a la factura para las deducciones personales. ... En pocas palabras es un motivo de pago que se pone en el comprobante (factura)
Para buscar la Clave de producto del SAT ingresar a la página del gobierno, seleccionar recuadros que aparecen como: Tipo, Grupo, División, clase y dar clic en Buscar.
Uso de CFDI y la importancia de deducir correctamente los gastos
Facturación electrónica | Recibos de Nómina | Contabilidad Electrónica | Retenciones | Timbrado | Timbrado Ilimitado
Facturación para PYMES
Indicado para personas físicas y pequeñas empresas. Paquetes desde 150 timbres hasta timbrado ilimitado anual.
Facturación para empresas
Indicado para medianas empresas. Incluye requerimientos de Addendas, complementos o impuestos específicos.
Facturación para corporativos
Indicado para grandes empresas que requieran interconectar su sistema ERP. Emisión, verificación y certificación de CFDI.
Descarga masiva de XML
Administre su empresa mediante la descarga y resguardo masivo de la facturación emitida o recibida desde los servidores del SAT.
Facturación sectores
Emite la auto facturación de un bien o servicio adquirido cuando la contraparte no está dada de alta ante el SAT como contribuyente con actividad empresarial.
Retenciones fiscales
Indicado para quienes requieran expedir un comprobante fiscal por retenciones o para asentar información, de conformidad con las disposiciones fiscales.
Recibos de
nómina
Solución para la emisión y timbrado de recibos de nómina de los colaboradores de su empresa. Validará y certificará el CFDI publicando de manera ágil en un portal web.
Contabilidad electrónica
Solución para la emisión de archivos para la contabilidad electrónica en su formato XML. Procesa los archivos desde el formato estándar EXCEL fácilmente.
Validador CFDI
Optimice su área contable agilizando la verificación y recepción de facturas CFDI de proveedores.
Complementos
Incluye información adicional solicitada por el SAT a los CFDI, de uso regulatorio o actividad específica.